吉林财经大学医院低值易耗品采购管理制度

第一章 总则

第一条 制定目的

为规范校医院医用低值易耗品全流程采购管理，落实《医疗器械监督管理条例》《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》等法规要求，严控采购成本、保障医疗物资质量安全、防范采购廉政风险，实现预算有约束、流程可追溯、权责清晰、全程监督，结合本校医院诊疗、学生体检、后勤保障实际，制定本制度。

第二条 适用范围

适用对象：医院全体科室、药房、护理、院感、财务、资产管理相关岗位人员；所有低值易耗品采购、入库、领用、结算。

低值易耗品界定

（一）医用低值耗材：单价1000元以下、非植入类一次性医用物资，含注射器、输液器、医用口罩、手套、敷料、棉签、采血管、消毒用品、检验耗材、护理耗材等；

（二）行政后勤低值品：办公耗材、清洁消杀用品、维修小件、劳保用品、体检配套消耗品；

（三）不含固定资产、高值医用耗材、药品。

（四）采购边界：严禁科室、个人私自外购低值易耗品，所有物资统一归口医院集中采购。

第三条 采购基本原则

（一）预算先行：无年度预算、无月度审批计划不得实施采购；

（二）平台优先：医用耗材优先通过吉林省医药集中采购平台线上采购，平台无货方可走线下询价采购；

（三）集中统一：常规耗材按月汇总集中采购，减少零星小额采购频次；

（四）质优价廉：多家比价、阶梯议价，落实集采中选产品优先使用；

（五）全程留痕：申购、审批、询价、合同、验收、入库、付款全部台账存档；

（六）廉洁合规：执行回避制度，严禁收受供应商礼品、回扣；

（七）应急保障：建立急救、传染病、突发群体体检应急采购绿色通道。

第四条 组织架构与岗位职责

（一）采购领导小组

组长：医院院长；副组长：分管副院长；成员：药房负责人、院感、资产管理员、临床科室代表。 职责：审定年度低值易耗品采购预算、准入供应商名录、大额采购方案、供应商淘汰、采购争议处置、制度修订、年度采购廉政督查。

（二）药房、 物资管理员

1. 汇总各科室月度申购计划、核对库存、编制采购清单；

2. 线上平台下单、线下询价、对接供应商、签订小额供货协议；

3. 到货双人验收、入库登记、建立耗材台账、定期盘点；

4. 收集供应商资质、更新供应商档案、上报耗材质量不良事件；

5. 按月统计耗材消耗、成本分析，上报预算执行情况。

（三）临床、行政科室

1. 根据诊疗、体检、办公需求按月提交申购单，按需申报、杜绝浪费；

2. 配合物资验收，发现耗材质量、规格不符及时拒收上报；

3. 规范领用登记，落实科室耗材成本管控，上报耗材使用问题。

（四）财务科

1. 审核年度、月度采购预算，控制采购资金额度；

2. 核对采购合同、入库单、发票三单一致，合规办理付款；

3. 低值易耗品成本核算、台账对账、年度采购财务审计。

第二章 预算与计划管理

第五条 年度预算编制

每年 11 月底前，物资管理员汇总全院本年度低值易耗品消耗数据，结合下一年度学生体检、门诊量、防疫需求测算用量，编制《年度低值易耗品采购预算表》，经科室确认、院长审核后上报学校财务与资产管理处，纳入学校年度部门预算。预算一经批复，原则上不得超支，确需追加履行专项审批流程。

第六条 月度常规采购计划

1. 每月25日前各科室填写《低值易耗品申购单》，注明品名、规格、单位、数量、用途，科室负责人签字；

2. 物资管理员核对库房现有库存、安全库存定额（常规耗材储备 1 个月用量，急救耗材常备最低库存），合并汇总形成《月度集中采购计划表》；

第七条 应急临时采购

突发公共卫生事件、急救物资短缺、临时大规模体检等紧急情况，科室提交《应急采购申请单》，院长当场审批，开通应急采购通道，事后3个工作日内补齐全套审批手续，严禁以应急名义规避正常采购流程。

第三章 供应商准入与管理

第八条 供应商准入资质要求

（一）医用耗材供应商：营业执照、医疗器械经营许可证、产品注册证、厂家授权书、质检报告、随货同行单资质；进口耗材额外提供报关单、检验检疫证明；

（二）行政低值品供应商：正规工商营业执照，具备稳定配送、售后能力；

第四章 采购方式与限额标准（同步执行学校采购办法）

第九条　线上平台采购（优先执行）

凡吉林省医药集中采购平台上架医用低值耗材，全部线上下单采购，留存平台订单、成交截图作为采购凭证，不得线下绕开平台采购同类产品。

第十条　线下采购分类管理

1. 零星采购（单次批量≤3万元） 物资管理员筛选3家及以上合格供应商书面、微信比价，填写《低值易耗品比价记录表》，留存报价单，择优确定供货方，院长审批后下单。

2. 大额集中采购（单次批量＞5万元） 按《吉林财经大学采购管理办法》上报学校资产管理处，采用竞争性谈判、公开询价等校内统一采购方式，全程纪检监督。

3. 单一来源采购 仅限省内集采平台无货、独家供应、临床专用耗材，提交《单一来源采购说明》，附 3 家以上供应商寻价无果佐证，采购领导小组＋院长双重审批后方可采购。

第十一条　禁止性规定

严禁拆分采购批次、化整为零规避限额采购流程；严禁指定单一供应商、排斥合规供应商参与比价；严禁采购无资质、无注册证、三无医用耗材。

第五章 验收与入库管理

第十二条 双人到货验收制度

物资到货后，物资管理员＋药房、科室使用人员双人共同验收，逐项核对：品名、规格、批号、有效期、数量、资质文件、随货同行单、发票信息；

1. 医用耗材重点核查注册证、灭菌有效期、外包装完整性；

2. 数量短缺、规格不符、过期、破损、资质不全一律当场拒收，拍照留存证据，联系供应商退换；

3. 验收合格填写《低值易耗品入库验收单》，双人签字，作为入库、财务报销唯一依据。

第十三条 入库台账管理

验收合格物资当日录入医院耗材管理台账，区分医用、行政分类登记，记录采购日期、供应商、单价、数量、批号、有效期、领用记录；每月末盘点，做到账实相符，盘盈盘亏形成书面说明上报院长。

第六章 领用、结算与库存管控

第十四条 科室领用流程

科室凭《领用单》领取低值易耗品，科室负责人签字，物资管理员登记出库；高消耗耗材实行定额领用，超量领用需科室书面说明；过期、报废耗材单独登记，按医疗废物规范处置，留存处置记录。

第十五条 财务付款结算

供应商提供正规增值税发票、入库验收单，经物资管理员、财务审核签字后，按学校财务制度对公转账结算；严禁现金大额支付耗材货款。

第十六条 库存安全管控

1. 医用耗材分区存放，避光、防潮、近效期耗材优先领用，建立效期预警台账；

2. 消毒、酒精等危化类低值品单独专柜上锁管理，落实院感安全检查；

3. 每季度全面盘点，年度联合财务、纪检开展大盘点，盘点报告归档备查。

第七章 监督、追责与档案管理

第十七条 违规追责情形

出现以下行为，视情节给予院内通报、岗位调整，涉及违纪违法移交学校纪检监察部门处理：

1. 科室私自外购低值易耗品、虚报申购量造成资金浪费；

2. 采购人员收受供应商礼品、回扣、私下指定供应商；

3. 验收流于形式，购入不合格、过期医用耗材引发医疗安全隐患；

4. 拆分采购金额规避招标、询价流程，弄虚作假伪造比价记录；

5. 台账缺失、票据不全、账实不符拒不整改。

第十八条 档案保管

采购全套资料（申购单、预算、比价记录、供应商资质、合同、验收单、发票复印件、盘点表、供应商评价表）统一归档，保管期限不少于3年，医用耗材追溯资料长期留存。